尋源公告
公告編號(hào)：SNXYGG202307300018一、采購(gòu)項(xiàng)目基本情況
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)：S3690020230700036 采購(gòu)項(xiàng)目 采購(gòu)內(nèi)容和范圍：詳見尋源明細(xì) 二、供應(yīng)商資格要求 4: 條目4:上傳陽(yáng)光宣言,陽(yáng)光宣言模板詳見資格審查文件的附件2:《陽(yáng)光宣言》模板。(注:按模板要求填寫,請(qǐng)把該材料上傳至非價(jià)格附件,不按要求則不給予通過)
三、采購(gòu)文件的獲取 采購(gòu)文件在發(fā)布，不再另行線下提供紙質(zhì)采購(gòu)文件，凡有意參與者可在本公告期間自行 四、響應(yīng)文件的提交 響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間： 2023-08-03 12:00:00 （北京時(shí)間，若有變化另行通知）。 響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式：在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前，通過提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià)，逾期提交將被拒收。 五、采購(gòu)人 特別條款： 八、其它事項(xiàng) 1. 2.本項(xiàng)目采購(gòu)?fù)ㄟ^守正平臺(tái)線上進(jìn)行，供應(yīng)商需注冊(cè)，按需辦理CA電子鑰匙（用于需插CA鎖報(bào)價(jià)的項(xiàng)目），通過平臺(tái)進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià)，具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁(yè)幫助中心的操作手冊(cè)，也可以聯(lián)系守正客服。 3.答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在發(fā)布，視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商（發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間），請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注發(fā)布的相關(guān)信息，并及時(shí)查閱和處理。
3: 條目3:上傳承諾書,承諾書模板詳見資格審查文件的附件1:《報(bào)名承諾書》模板。(注:按模板要求填寫,請(qǐng)把該材料上傳至非價(jià)格附件,不按要求則不給予通過)
2: 條目2:必須上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照,營(yíng)業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)(注:請(qǐng)把該材料上傳至非價(jià)格附件,不按要求則不給予通過)。
1: 條目1:請(qǐng)供應(yīng)商了解《限制投標(biāo)情形的定義》,定義細(xì)則詳見附件,“本項(xiàng)目不接受限制投標(biāo)情形的單位同時(shí)參加同一標(biāo)段或未劃分標(biāo)段的同一項(xiàng)目投標(biāo)/報(bào)價(jià),且在采購(gòu)活動(dòng)的任何環(huán)節(jié)(含合同履約階段),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),則所有相關(guān)的供應(yīng)商投標(biāo)/報(bào)價(jià)無(wú)效且我方有權(quán)單方面終止合同;(限制投標(biāo)情形:單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一采購(gòu)項(xiàng)目。)
1、付款方式：賣方交貨完畢并經(jīng)買方驗(yàn)收合格，經(jīng)買賣雙方對(duì)賬無(wú)誤后10日內(nèi)，賣方開具符合買方要求的全額合規(guī)增值稅專用發(fā)票，買方確認(rèn)無(wú)誤后憑賣方提供的增值稅專用發(fā)票一票結(jié)算，即買方按照內(nèi)部結(jié)算審核程序辦理發(fā)票入庫(kù)手續(xù)后60天內(nèi)支付該筆貨款。
2、供貨周期：合同簽訂之日起30天內(nèi)到貨，超過供貨周期或者出現(xiàn)簽完合同后到貨備件無(wú)法使用的情況，則按照合同違約條款進(jìn)行扣款（如存合同執(zhí)行中在逾期供貨，則按照扣款函要求填寫蓋章，作為逾期扣款依據(jù)，扣款函詳見附件）。
3、報(bào)價(jià)要求：請(qǐng)參與報(bào)價(jià)的單位嚴(yán)格按照買方的采購(gòu)方案執(zhí)行，如總項(xiàng)決標(biāo)則必須全部報(bào)價(jià)，如有疑問則在澄清時(shí)間截止前提出澄清。不允許在開標(biāo)之后因出現(xiàn)報(bào)價(jià)錯(cuò)誤提出說明的情況，如開標(biāo)后提出報(bào)價(jià)錯(cuò)誤或無(wú)法執(zhí)行合同的，買方將按照供應(yīng)商管理辦法規(guī)定將該單位列入不良記錄或黑名單花名冊(cè)，下次將不得參與本公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)。合同模板詳見附件信息，請(qǐng)參與的單位自行下載知悉。。
4、發(fā)貨要求：被確定為簽約供貨商的單位，發(fā)貨必須隨附發(fā)貨清單，清單內(nèi)必須有詳細(xì)的合同編號(hào)、訂單編號(hào)、計(jì)劃人、物資數(shù)量，方便我方通知驗(yàn)收（也可以復(fù)印合同文件中包含物資清單的作為發(fā)貨清單）；若無(wú)以上清單明細(xì)導(dǎo)致貨物丟失或者耽誤驗(yàn)收入庫(kù)等問題由供應(yīng)商自己承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5、開票要求：買方發(fā)貨之后請(qǐng)及時(shí)根據(jù)到貨情況，督促賣方辦理入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)間以買方ERP接收之日起算（接收時(shí)間可在平臺(tái)查詢），如逾期供貨則自行辦理違約扣款說明。